Para realizar el alta de una factura de compra o recibida, desde la opción «Compras» en el menú principal, elegir la opción de «Facturas recibidas«. Como siempre pulsar el botón nuevo para empezar a introducir los datos:

Le aparecerá una ventana con los datos básicos de la cabecera de su factura, estos son:

Fecha, Su Factura, Referencia, Cta. Compras, Proveedor y Forma de pago . Para ayudar el proceso de alta, en todo momento, cuando empieza a escribir en campos claves, como el «Proveedor«, le aparecerá una lista desplegable con los valores más cercanos a los introducidos.

Un vez introducida la información de cabecera de la factura, tan solo darle al botón guardar en la parte superior derecha:

El siguiente paso es introducir las lineas de la factura, el cursor irá directamente cuando haya pulsado guardar en la cabecera, al campo «código» de la linea de pedido. Cuando empiece a escribir, el código o la descripción del artículo o servicio que precisa incluir en el presupuesto, le aparecerá una lista con los currículos o servicios que corresponden con lo tecleado.

Una vez seleccionado el artículo o servicio, puede modificar la descripción, la cantidad y el precio, cuanto haya completado el proceso, le permitirá introducir la siguiente linea, y tantas como contenga su factura y sea necesario.

Una vez finalizado, no olvide pulsar en el botón guardar y tendrá el detalle del pie de su factura en pantalla: